Willkommen
Schön, dass du da bist! Melde dich an, um loszulegen.
Hospitality starts with our Crew.
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Bewilligungen, Probezeit, Verträge, Lohnläufe — alles auf einen Blick
Persönliche Anlässe per Einmal-Link ohne Login — nur für Mitarbeitende mit aktiver Moments-Freigabe.
Dokumenten-Boxen — Filialen, Benutzer, HR. Geschäftsführer laden hoch, Admin/Superuser sortieren ein.
Arbeitsverträge verwalten und erfassen
Mitarbeiter wählen, Daten anpassen, Vertrag erstellen oder bearbeiten
Ferien, Krankheit, Unfall erfassen
Stunden, Überstunden, Zeitkonten
CSV-Import aus easy@work — aktive MA mit Vertrag, ausgetretene als Personaldossier, Supervisor als „MA ohne Lohn"
Abrechnungsperioden verwalten und abschliessen
| Filiale wählen |
Zentrale Verwaltung und Stammdaten
Emotionsgrade und Text-Vorlagen für Moments, Arbeitsvertrag-Link und Bewilligungs-Erinnerung.
Automatische Löschung alter Stempelzeiten
Admin-Korrekturen — bewusst kein Alltagswerkzeug für GF/HR
Fibu-Journal und Buchhaltungs-Saldo-Liste pro Filiale und Periode. Die Filiale wählst du oben im Sidebar-Selektor.
Wer hat wann welches Dokument in die MA-Akte hochgeladen — für Buchhaltung / Bommer + Partner
Informative Auswertungen — Sollstunden, Ferien/Feiertage/Nacht und weitere
Korrespondenz, Behörden, Auswertungen — alles rund um Personalführung
{{vorname}}Vorabkontrolle, definitiver Abschluss, DTA-Generierung. Pro Filiale und Periode.
PDF-Formular „Anmeldung quellensteuerpflichtige Person" pro Mitarbeiter generieren — Filiale und Kanton werden automatisch ermittelt.
Vorausgefüllt mit MA-Stammdaten, Zivilstand, Familie und Bewilligung. Die SSL-Nummer wird anhand der Filiale und des Wohnsitz-Kantons aus dem aktiven QST-Eintrag gezogen. Felder zu Konkubinat / Elterlicher Sorge / Höherem Einkommen / Grenzgänger / Wochenaufenthalter stammen aus dem aktiven QST-Eintrag (Modul Quellensteuer).
Proaktive Lücken-Erkennung in den Personalakten — HR sieht hier, wo Dokumente oder Daten fehlen.
Ehegatte (Familie) existieren.
Mitarbeiter wählen — das Formular öffnet sich anschliessend automatisch.
Schreiben an Mitarbeitende, die unentschuldigt der Arbeit fernbleiben (OR 321 / 337d) — analog Kündigung als PDF-Vorschau.
Kündigungsschreiben als PDF — Frist und letzter Arbeitstag werden aus dem Vertrag berechnet (OR Art. 335b/c), die Sperrfrist (Art. 336c OR) wird automatisch geprüft.
ESTV Form 11 dfe — aggregiert alle Lohnabrechnungen des gewählten Jahres in das amtliche Lohnausweis-Formular.
Aggregiert pro MA und Jahr aus allen Lohnabrechnungen (PayrollSnapshots). Ziffer 1 = Brutto, Ziffer 9 = AHV/ALV/NBU-Abzüge, Ziffer 10.1 = BVG, Ziffer 11 = Netto, Ziffer 12 = Quellensteuer. Im Vorschau-Modal lassen sich alle Werte vor PDF-Erstellung anpassen (z.B. Spesen-Pauschalen ergänzen).
Bescheinigung Zwischenverdienst (ALV 716.105) — wird mit Stempelzeiten und Absenzen des gewählten Monats vorausgefüllt.
AHV-Nr. und Zivilstand müssen unter Übersicht hinterlegt sein. Die Stempelzeiten und Absenzen des gewählten Monats werden automatisch in die Tabelle übernommen.
FIX-M-Manager aller Filialen — Zelle anklicken, dann Kürzel direkt tippen (F/M/S/-/SK/IV/P). Pfeiltasten/Enter springen weiter, Backspace löscht, Leertaste rotiert durch die Kürzel. Absenzen kommen automatisch aus dem System und sind gesperrt.
GastroSocial-Sammelmeldungen: OneCrew erzeugt die AKISnet-Upload-Excel aus den Ein- und Austritten der gewählten Filiale — Hochladen erfolgt im Portal.
Amtliches Formular 318.260 — für Mitarbeiter ohne AHV-Nummer. Vorausgefüllt aus den Stammdaten, alle Felder editierbar.
Erster Entwurf — Vorschau + CSV-Export aller Felder die wir aus deinen Lohndaten ableiten können. Erhebungsmonat ist gewöhnlich Oktober. Filiale wird oben links gewählt; „Alle Filialen" via Knopf unten.
| PNr | Name | G/J | Nat/Bewillig. | Wohn-Kt. | Beruf | Modell | % | Std/Wo | Std/Mt | Brutto | QST | Filiale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wähle Monat und Jahr und klick „Vorschau laden". | ||||||||||||
5610 (Restaurants) — falls eine Filiale anders, später konfigurierbar.LSE-000123) — die echte Personalnummer steht NUR in der Vorschau, nicht in der finalen BFS-Abgabe.Einmalige Erfassung der Anfangs-Saldi pro Mitarbeiter beim Wechsel vom alten System. Mid-Year-Korrekturen laufen über die normalen Zulagen/Abzüge.
Klicke einen Mitarbeiter an, um den Vortrag zu erfassen oder zu editieren. Bei Mitarbeitern mit ✓ wurden die Saldi bereits eröffnet.
Zugänge, Rollen und Filialen-Berechtigungen verwalten
| Lade... |
Alle McDonald's Standorte
Verwaltung der ESTV-Tarifdateien pro Kanton und Jahr
Kantonale FAK-Sätze (Kinder- und Ausbildungszulage). Massgeblich nach Standort der Filiale, nicht Wohnort des MA.
| Kanton | Gültig ab | Gültig bis | KZ Satz 1 | KZ Satz 2 | AZ Satz 1 | AZ Satz 2 | Ab Kind # | Min Eink./J | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lade… | ||||||||||
Sozialversicherungssätze (AHV, ALV, NBUV, KTG, BVG) — Standard gilt für alle Filialen, Abweichungen pro Filiale im Abschnitt unten
| Lade... |
Sätze, die in einzelnen Filialen vom Standard abweichen — die Abweichung gewinnt dort gegen den Standard.
Behandelnde Ärztinnen und Ärzte — verwendet im Mutterschafts-Modul für den «Brief an den behandelnden Arzt».
L-GAV Mindestlöhne nach Funktion, Modell und Ausbildung — versioniert (Änderung an beliebigem Stichtag)
Lohnart→Konten-Mapping aus dem Mirus/McD-Buchungsschema — Grundlage für Fibu-Journal und Abacus-Export
| Lade Kontoplan… |
Dashboard-/ToDo-Warnungen — Zeilen am Vierpfeil-Griff ziehen = ToDo-Reihenfolge. Plus Warnfarbe, Vorlauf und Schweregrad. Gilt global (alle Filialen).
| Lade Warnungen… |
Am Vierpfeil-Griff ziehen — diese Reihenfolge ist die ToDo-Reihenfolge (nach Speichern). Warnfarbe: Standard (schwarz) · Immer rot · Rot wenn abgelaufen.
Verbindungstest + Mapping unserer Filialen auf die Customer-IDs in easy@work. Phase 1 — Sync folgt.
Jede unserer Filialen wird auf eine easy@work-Customer-ID gemappt. Customer-IDs siehst du oben nach „Verbindung testen".
Holt Stempelzeiten aus easy@work für eine Filiale + Periode. Importieren holt direkt alles Neue (mit Fortschrittsbalken) — nur NEUE Stempel werden geschrieben, abgeschlossene Lohnperioden bleiben gesperrt, bei fehlenden/mehrdeutigen MA blockiert der Import von selbst. Vorschau ist optional (zeigt vorab, schreibt nichts).
Holt MA-Stammdaten aus easy@work. Vorschau zeigt pro MA was sich ändert (NEW/UPDATE/UNCHANGED/CONFLICT). Beim Importieren kannst du die selektieren, die übernommen werden sollen.
Holt für eine Personalnummer ALLE erreichbaren easy@work-Roh-JSON-Antworten (inkl. nicht gemappter Felder + Discovery für Funktion/Gruppen). Nur zum Anschauen — schreibt nichts. Filiale = globaler Selektor.
Holt ALLE Roh-JSON-Antworten direkt für eine easy@work-ID (nicht Personalnummer) — so siehst du, welche Personalnummer easy@work für diese ID zurückgibt. Der passende Customer wird automatisch über alle gemappten Filialen gesucht; du musst keine Filiale treffen. Nur zum Anschauen — schreibt nichts.
Holt für ALLE Filialen die inaktiven Mitarbeiter zurück bis 1.1.2021 ins System — nur Stammdaten, KEINE Verträge (Zweck: Dokumentenverwaltung + Stempelzeiten-Zuordnung).
Pre-Mirus-Austritte (Austritt vor dem 1.1.2025) bekommen automatisch das Suffix alt an der Personalnummer (z. B. 58001 → 58001alt), um Nummernkollisionen zu vermeiden.
Läuft ohne Vorschau direkt durch (Upsert — bestehende MA werden nicht doppelt angelegt).
Holt für ALLE Filialen alle Stempelzeiten vom 1.1.2021 bis 31.12.2024 in 3-Monats-Schritten (bis Monatsende, max. 92 Tage je Fenster). Läuft ohne Vorschau durch — fehlerhafte/ungültige Stempel werden fallen gelassen, nicht zuordenbare MA übersprungen, abgeschlossene Lohnperioden bleiben gesperrt. Mehrfaches Laufen verdoppelt nichts (Dedupe). Voraussetzung: der MA-Tief-Import oben muss vorher gelaufen sein. Das kann einige Minuten dauern — bitte das Fenster offen lassen.
Alle Sync-Läufe: automatischer täglicher Stempelzeiten-Sync (05:00 Europe/Zurich) UND manuelle Mitarbeiter-Sync-Commits (Zeilen mit „MA-Sync…" — BLOCKIERT = nichts geschrieben, z.B. wegen Personalnummern-Kollision). Pro Filiale und Lauf eine Zeile —so siehst du, ob alles durchgelaufen ist, ohne aufs Server-Log zu schauen.
Mehrfache Mitarbeiter-Einträge derselben Person zusammenführen — bei gleicher easy@work-ID (Doppel-Import) oder bei gleichem Namen + Geburtsdatum trotz unterschiedlicher easy@work-ID (Wiedereintritt). Ein Mensch = ein Mitarbeiter.
Pro Mitarbeiter (FIX / FIX-M / MTP): wie viele Stunden im Monat zu leisten sind, wie viel bereits gearbeitet wurde und was Absenzen gutschreiben/abziehen — gerechnet mit derselben Logik wie der Lohnlauf.
Pro Mitarbeiter: aufgelaufener Anspruch von Januar bis und mit Stichtag-Monat, gegenübergestellt dem Bezug aus den Absenzen. Ferien + Feiertage in Tagen, Nacht-Saldo in Stunden (Vortrag aus Monatsblatt + Nachtstunden × 10% Zuschlag − Nacht-Kompensation; Saldo > 9 h = gelb).
Lohnstrukturerhebung (LSE) — automatisch aus den bestehenden OneCrew-Daten. Referenzmonat Oktober. Fehlende BFS-Angaben werden markiert und direkt hier ergänzt.
Monatsübersicht aller aktiven Mitarbeitenden der gewählten Filiale: Ferien, Krankheit, Unfall, Mutterschaft und weitere Absenzen als Balken. Unten die Anzahl Abwesender pro Tag mit Engpass-Warnung. Klick auf Name oder Balken springt in den Absenzen-Tab.
Alterskategorien: unter 16, 16–17, 18–29, 30–44, 45–49, 50 und älter sowie alle mit AHV-Pension in einem Jahr oder weniger — namentlich, ausser 18–29 und 30–44 (nur Anzahl). Filialen als Spalten, jeder aktive Mitarbeiter mit laufendem Vertrag erscheint genau einmal; unten das Total pro Filiale.
Zeitraum frei · Standard = Sidebar-Filiale · optional alle Filialen · KPIs · Donut · namentliche Listen.
Insights und Einzelantworten — Filiale aus Sidebar · Zeitraum · Note · Gründe · Bemerkung.
Wer hat wann was geändert, erstellt oder gelöscht — admin-only. Filterbar nach Datum, User, Entität, Aktion.
Lohnraster — definiert für jede Lohnart, welche Sozialversicherungsabzüge anfallen
| Wird geladen… |
Typen verwalten — diese werden bei der Lohnerfassung im Mitarbeiter-Tab ausgewählt
| Bezeichnung | Typ | SV-pflichtig | QST-pflichtig | Lohnposition | Sort | Status |
|---|
Zeitgutschrift konfigurieren — ob und wie Stunden für jede Absenzart gutgeschrieben werden
Alle Abtretungen der gewählten Filiale — Zahlung an Behörde, Kontakt über Sachbearbeiter
Betreibungsämter, Sozialämter und andere Empfänger von Lohnabtretungen
SMTP-Konfiguration für Lohnzettel-Benachrichtigungen und andere automatische E-Mails.
Zugangsdaten für den SMS-Versand über eCall (F24 Schweiz) und Test-Versand.
Verdachtsfälle für falsch zugeordnete Dokumente — Dateiname enthält den Namen einer anderen Filiale als der gespeicherte Branch.
CSV/XLSX (Metadaten) + ZIP (PDFs) aus d.velop hochladen — Filiale und Mitarbeiter werden automatisch aus der Datei erkannt.
Sobald der API-Key von d.velop vorliegt: Base-URL + Key speichern, Verbindung testen. Read-only — es wird nichts in d.velop verändert.
1. Alle Dateien aus dem d.velop-Download-Ordner auswählen (⌘A). 2. Dazu die d.3one-Excel-Exporte (pro MA, mehrere aufs Mal möglich) — sie liefern Kategorie, Typ und Beschreibung; die passende Datei wird über die XG-ID gefunden und mit den echten Metadaten importiert. Ohne Excel wird notfalls aus dem Dateinamen geraten. Duplikate (XG-ID + Inhalt) werden übersprungen — mehrfach ausführen ist gefahrlos.
Nur die Excel/CSV hochladen — trägt zu BEREITS importierten Dokumenten die Datumsfelder (Erstellt / Geändert / Datei geändert / Zugriff) + „Im Besitz von" nach. Mitarbeiter und Dokument werden pro Zeile automatisch zugeordnet (Mitarbeiter-Nr + Dateiname). Keine MA-Auswahl nötig.
Mirus-Bewilligungsliste (XLSX) hochladen — System extrahiert Bewilligungstyp + Ablaufdatum pro MA und legt einen Verlaufseintrag an.
Pers. Nr. · Name · Vorname · Bewilligung · Ablauf Bewilligung · KostenstelleMirus „HR-Review"-Datei (.xls / .xlsx) hochladen — System übernimmt Bewilligung, Geburtsdatum, Nationalität, Eintritt + Austritt pro MA.
Vorname · Name · Nationalität · Ablauf Bewilligung · Aufenthaltsstatus · Eintritt Betrieb · Austritt Betrieb · Geburtsdatum (weitere Spalten werden ignoriert).Mirus „QST Auswertung" pro Kanton hochladen — System legt pro MA und Tarif-Phase einen Quellensteuer-Eintrag an.
QST Auswertung → Vorschau → Speichern → Excel xls (einzelnes Tabellenblatt). Pro Kanton ein File.C2N) und legt pro Tarif-Phase einen eigenen Verlaufseintrag an (z.B. B0Y Jan–März + C0Y ab April).Mirus-Familienzulagen-Kontrolle (.xls) hochladen — System legt Kinder pro MA an mit Geburtsdatum + Bis-Datum der Zulage.
employee_family_member-Eintrag (Typ „Kind") und eine family_member_allowance mit Bis-Datum aus der Datei angelegt. Betrag kommt aus dem Familienzulagen-Tarif des Filial-Kantons (z.B. LU: KZ 215, AZ 268). Bestehende Kinder (Match per Vorname + Geburtsdatum) werden NICHT verdoppelt.
Mirus-BVG-Pension-XLSX hochladen — System füllt fehlende AHV-Nummer + Zivilstand pro MA. Vorhandene Werte werden NICHT überschrieben.
Numéro AVS · Nom · Prénom · Date de naissance · Etat Civil.Mirus „Rückstellungsliste Saldomethode" (XLS) hochladen — System liest pro MA Spalte G (13. ML CHF) und Spalte K (Ferien-Geld CHF) und legt sie als Vortrag-Eröffnung an. Spalte M (Stunden in CHF) wird bewusst ignoriert; Stunden kommen später aus der Saldiübersicht in Stunden.
G = 13. MLohn CHF (Vortrag-Code 906) · K = Ferien-Geld CHF (905) · M = Stunden in CHF (IGNORIERT — kommt aus dem Stunden-Saldi-Import).Schlussaldo Vormonat (Mirus-Monatsblatt) → Startsaldo Folgemonat (erster Lohnlauf). Pro MA: Zeitsaldo, Nacht, Ferien-Tage, Feiertag-Tage.
Dienstplan-XLS hochladen — das System erkennt Ferien-, Krankheits- und Unfall-Codes, fasst zusammenhängende Tage zu Absenzen zusammen und ordnet sie den Mitarbeitenden zu.
FE = Ferien · KR = Krankheit · UN = Unfall. Konsekutive gleiche Tage werden zu einer Absenz zusammengefasst.Krankheit, Unfall und Mutter-/Vaterschaftsurlaub pro Mitarbeiter:in — pro Filiale oder filialübergreifend als Top-Liste, sortiert nach Gesamt-Ausfalltagen.
Vorauszahlung Mitte Monat — pro MA berechnet aus Stempelzeiten (FLEX/MTP) bzw. % vom Monatslohn (FIX/FIX-M), mit SV-/BVG-Schätzung und Pfändungs-Cap.
akonto_zahlung gespeichert (Status BERECHNET).Erst-Import einer neuen Filiale — Daten aus Mirus, easy@work und d.velop. Reihenfolge ist empfohlen, kann aber variieren.
Mirus «Adressliste» hochladen — System zeigt Abweichungen zu OneCrew (Strasse, PLZ, Ort, Telefon, E-Mail) und prüft PLZ/Ort gegen das Ortschaftsverzeichnis. Keine Daten werden geschrieben.
Pers. Nr. · Name · Vorname · Strasse · PLZ · Ort · Telefon 1 · Telefon 2 · E-Mail.Ausgetretene Mitarbeiter aus CSV importieren. Jede MA-Nr. erhält das Suffix „alt" zur Trennung von zukünftigen Nummern aus dem Upstream-System.
Kategorien & Typen für die Personaldossier-Ablage. Eingaben sind sofort wirksam.
Stammdaten, die filialübergreifend gelten.
ISO-3166-Codes mit optionalem Alternativ-Code (Code2) und Aktiv-Status. Wird beim HR-Review-Import zum Matchen verwendet.
Amtliches Ortschaftenverzeichnis (AMTOVZ). Adress-Ort = Ortschaft (z.B. Bützberg), nicht politische Gemeinde. Wird beim Adress-Erfassen und im Mirus-Adressvergleich genutzt.
Gesetzliche Fristen und Arbeitseinschränkungen bei Schwangerschaft (ArG Art. 35/35a, ArGV 1, OR Art. 336c). Gilt global für alle Betriebe.
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Schweizer Bank-Stammdaten (IID-Liste der SIX Interbank Clearing)
Aktuelle Liste hier herunterladen:
SIX Interbank Clearing Bank Master.
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